Mẫu Bảng kê chi tiết các khách hàng Việt Nam có giao dịch với nhà cung cấp ở nước ngoài

Mẫu số: 02-1/NCCNN(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Form No: 02–1/NCCNN(Along with Circular No. 89/2026/TT-BTC dated 30th Jul 2026 of the Minister of Finance

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC KHÁCH HÀNG VIỆT NAM CÓ GIAO DỊCH VỚI NHÀ CUNG CẤP Ở NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Tờ khai 02/NCCNN nhà cung cấp ở nước ngoài kê khai trực tiếp với cơ quan thuế

hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam

Detailed Schedule of Vietnamese Customers Having Transactions with the Foreign providers

(Attached to Form No. 02/NCCNN – Tax Return for Foreign providers Directly Filing Tax Returns with the Vietnamese Tax Authority

for E-commerce Business Activities in Vietnam)

[01] Kỳ tính thuế: 🗆 Tháng……….năm ……….. 🗆 Theo từng lần phát sinh ngày … tháng……….năm ……..

         Tax period: Month…. Year…. / Per occurrence

[02] Lần đầu:  [03] Điều chỉnh lần thứ:

First time Time of adjustment

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………………………

Name of taxpayer:

[05]Mã số thuế:……………………………………………………

Tax identification number:

[06]Địa chỉ:……………………………………………………………[07] Quốc gia nơi thành lập doanh nghiệp……………………..

Postal dddress:        Country in which business is established:

[08]Điện thoại: ………………………… [09] E-mail: ………………………

Tel:       E-mail

[10] Đồng tiền nộp thuế:… [11] Quốc gia có Hiệp định với Việt Nam: ☐Có ☐Không

Payment currency:     From a country which signed a Double Tax Agreement with Viet Nam: Yes No

[12] Tên tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế, tổ chức được ủy quyền (nếu có): …………………………………………………

Name of tax agent, authorized organization (if any)

[13]Mã số thuế của tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế, tổ chức được ủy quyền: …………………………………………………………………………………………..

Tax identification number of tax agent, authorized organization:

[14]Địa chỉ của tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế, tổ chức được ủy quyền: ………………………………

Address of tax agent, authorized organization:     

[15] Điện thoại của tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế, tổ chức được ủy quyền: ……………………………

Tel of tax agent, authorized organization:

[16] E-mail của tổ chức, cá nhân làm thủ tục về thuế, tổ chức được ủy quyền: …………

E-mail of tax agent, authorized organization:

A. Đối với trường hợp doanh thu phát sinh tại Việt Nam

(Doanh thu từ cung cấp dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa mà không tách riêng được)

In terms of revenue generated in Viet Nam

(Revenue generated from services supply or services are associated to goods which can not be separated)

               Đơn vị tiền/Currency: ………….

 Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳ này (Viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………..

 Total amount of VAT and CIT payable this period (In words):

 B. Đối với trường hợp giao dịch hàng hóa phát sinh tại Việt Nam

B. In terms of goods transactions carried out in Viet Nam

Đơn vị tiền: …………..

        Currency:

 Tổng số thuế TNDN phải nộp kỳ này (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………………..

 Total amount of CIT payable this period (In words)

 File đính kèm/Attachments: ………

 Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 I hereby commit that the above declared data is correct and take legal responsibility for the declared data./ .